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      全面預算
      摘要:

        浪潮GS全面預算管理在對企業內外部大數據進行集成、處理、控制、分析、整合等基礎上,通過與其他管理工具的配合,幫助企業實現戰略落地,使全面預算成為各級單位落實集團戰略、提升內部管理的核心措施和手段。

      背景介紹:

        隨著財政部全面推進管理會計體系建設,越來越多的企業重視管理會計在企業管理中的作用,管理會計的核心工作是預算管理,沒有預算也就無法開展事前的預測、事中的控制和事后考核分析,只有推進全面預算管理,才能真正使管理會計發揮在企業管理中的作用。全面預算管理無疑是管理會計在企業實施內部控制的關鍵點。

        同時,大數據時代的到來,海量的數據為支撐企業決策提供了有力的支持,但同時也對數據收集、分析提出了更高需求。企業管理者必須利用有效的工具來分析企業數據,提高決策能力來保障企業穩定運營。而全面預算管理就是一個可以確保企業年度經營目標的達成,加強內部控制,防范意外風險,優化資源配置的有效工具。同時,預算管理數據與企業業務數據關系緊密,是貫穿企業大數據、讓企業大數據“活用”起來的經脈,因而全面預算管理是企業提升內控、增強企業綜合競爭力的最好切入點。

      解決方案介紹:

        全面預算系統能夠為集團企業構建一套完整的預算管理體系,實現預算目標設立、編制、審批、匯總、分解、執行、調整、控制、分析和考核的全過程管理。同時能夠整合外部數據,構建預測模型,提高預算科學性,并實現對標分析,為企業績效考核提供依據。

        1. 戰略目標管理:圍繞企業既定的戰略規劃,可建立跨年度多級次的中長期戰略目標,并支持按期間和組織層層分解,同時設置其關聯的預算指標,將戰略目標通過預算真正落地。

        2. 預算體系:通過結合企業業務的預算維度抽取搭建實現基于企業現狀的全面預算管理體系。

        3. 預算編制:支持固定、變動、概率、零基、增量、作業等多種預算編制方法,支持項目預算、跨年度預算等編制類型,并按工作流進行靈活的預算報批處理。

        4. 預算合并:系統可以根據企業的多元化經營和多維管理模式,進行多維預算合并,實現預算可按照直線制、職能制、事業部制等多種方式的合并。

        5. 預算調整:支持按照預算調整單或預算表進行調整,同時提供預算調整對比查詢、調整歷史查詢等多種方式,對調整前后的多個預算版本的數據進行對比分析。

        6. 預算控制:預算系統可以通過直接定義業務系統和預算的對應關系,對業務系統進行實時控制及執行數歸集,也可以通過數據交換平臺對異構系統進行執行數的實時抓取。同時可對預算執行情況進行實時監控,提供對預算管理的事前預警。

        7. 預算分析:系統提供多種分析模式,也支持自定義分析模式,可追溯數據來源,同時結合BI實現多維分析、圖形分析,進行更豐富的預算分析展現,并支持自動出具預算分析報告。

        8. 預算考核:系統可根據績效考核指標,提供按表單形式將考核方法通過公式固化在系統中,進行多層級的預算責任中心考核。同時,可將預算考核結果反饋給人力資源系統作為績效考核依據。

      客戶收益:

        1. 確保集團戰略目標的落地。通過集團指標體系的建立,能夠把集團的戰略目標層層分解落實到單位可執行的預算指標上,確保了集團戰略的落地執行。

        2. 建立一套更加完善的全面預算管理體系,整個體系涵蓋了集團管理層及權屬單位的管理需要。以主業為重點,覆蓋各個業務板塊,實現業務驅動的全面預算管理。

        3. 實現預算編制的聯動,大大提高了預算編制的效率。預算的審批工作更加方便、簡捷,各領導的預算審批工作不再受時間和空間的限制。

        4. 實現全面預算系統與業務系統的一體化控制,做到事前預測、事中控制及事后分析相結合,確保預算目標的順利實現。

        5. 便于集團實時監控查詢權屬單位的預算和執行情況,加強了企業的內控力度,降低企業的經營風險。

        6. 有利于集團對各個經濟單位經營業績的考核和評價,按照經濟責任制,落實獎懲政策。

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